PEMERINTAH KABUPATEN
|
Nomor SOP | 060/528/Diskominfostandi-TU/X/2023 |
| Tanggal Pembuatan | 25 Oktober 2023 | |
| Tanggal Revisi | 26 Oktober 2023 | |
| Tanggal Efektif | 27 Oktober 2023 | |
| Disahkan Oleh |
Kepala Dinas,
-
Markus Wan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710713 200112 1 003
|
|
| Nama SOP | Pengajuan UP / TU / GU |
| Dasar Hukum: | Kualifikasi Pelaksana: | |
|
1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Permen Pemberdayagunaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012, Tentang Penyusunan Standar Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu No. 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Mahakam Ulu
4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
|
1. Memahami peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan
2. Memiliki kemampuan dan menyusun laporan keuangan, menganalisa data dan informasi laporan keuangan
3. Memiliki kewenangan untuk menyusun SPP UP/TU/GU
|
|
| Keterkaitan: | Perlengkapan dan Peralatan: | |
|
1. SOP Penyusun Realisasi Fisik Keuangan
2. SOP Penyusun SPJ Fungsional
|
1. Komputer/laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. DPA
3. Pengesahan SPJ
|
|
| Peringatan: | Pencatatan dan Pendataan: | |
|
1. Jika pengajuan UP/TU/GU tidak dilaksanakan sesuai maka mengganggu proses pencairan anggaran Diskominfostandi dan pada akhirnya mengganggu kelancaran operasional dan kegiatan Diskominfostandi
|
1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Dokumen SPP UP/TU/GU
|
|
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengajuan UP / TU / GU
| No | Kegiatan | Pelaksana | Mutu Baku | ||||||
| Staf | Kadis | Sekr.Dis | Kasubbag Perenc. | Kelengkapan | Waktu | Output | Deskripsi | ||
| 1 | Staf menyiapkan draft SPP UP/TU/GU berdasarkan dokumen pendukung yan ada |
|
Form SPP UP/TU/GU | 1 hari | Draft SPP UP/TU/GU | - | |||
| 2 | Kasubag Perencanaan dan keuangan memferifikasi draf SPP UP/TU/GU menguji kelengkapan dan menandatangani |
|
Draft SPP UP/TU/GU | 10 menit | Terverifikasinya draft SPP UP/TU/GU | - | |||
| 3 | Kasubag Perencanaan dan Keuangan membuat SPM UP/TU/GU berdasarkan SPP dan diserahkan ke kepala dinas |
|
Draft SPM UP/GU/TU | 2 jam | Tersusunnya draft SPP dan SPM UP/TU/GU | - | |||
| 4 | Sekretaris memeriksa kesesuaian berkas SPP dan SPM UP/TU/GU |
|
Draft SPP dan SPM UP/TU/GU | 10 menit | Tersusunnya draft SPP dan SPM UP/TU/GU | - | |||
| 5 | Kepala Dinas memeriksa kesesuaian berkas SPP dan SPM UP/TU/GU |
|
Draft SPP dan SPM UP/Tu/GU | 10 menit | SPP dan SPM UP/TU/GU yang telah disahkan | - | |||